| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0129/20 |
| Číslo zmluvy: | 352/2020 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o., |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | rekonštrukcia sály KD-doplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38316,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0129_20 |
| Zverejnené: | 10.05.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
